Élaborer le budget sectorisé de la masse salariale et construire le/les tableaux de bord de la fonction RH et les outils d’aide au pilotage :

· Suivre la masse salariale tout au long de l’année en lien avec la DRH ;

· Proposer des études sur les prévisions de masse salariale de l’année N+1 ;

· Effectuer une prévision pluriannuelle, annuelle et des prévisions de dépenses en cours d’exercice, en s’appuyant notamment sur les données des services de la DRH et des directions opérationnelles ;

· Assurer le suivi, l’exécution et valider régulièrement l’état de consommation de la masse salariale en vérifiant et en assurant la cohérence des informations et sur validation ;

· Suivre mensuellement des dépenses par poste (salaires, charges, indemnités, heures supplémentaires et complémentaires, impact GVT par catégorie de personnel…) ;

· Préparer les indicateurs nécessaires aux dialogues de gestion et aux dialogues budgétaires avec les directions opérationnelles.

Collecter les données sociales quantitatives et qualitatives, réaliser des enquêtes et études statistiques relative aux effectifs en collaboration avec la DRH :

· Créer et suivre des indicateurs concernant les effectifs, fournir des statistiques et études à la demande des directions ;

· Recueillir et saisir les informations et les données sociales quantitatives et qualitatives (bilan social, déclarations annuelles, rapports d’activités, etc.) ;

· Assurer un reporting semestriel des données RH (effectifs, pyramide des âges, ancienneté, turn-over, absences …).