Missions

Placé(e) sous l’autorité du directeur (de la directrice) du contrôle et de la performance, le ou la chef(fe) de service assure le contrôle interne et contribue à la conception, au déploiement et au pilotage du dispositif de contrôle et de maitrise des risques au sein de la DGA Finances/Achats dans le respect du cadre juridique, règlementaire et comptable, et des priorités fixées par la hiérarchie.

Le contrôle interne vit et évolue avec les orientations de la collectivité, et repose sur les mots clés :
Efficience
Qualité
Sécurité

Le ou la chef(fe) de service est chargé(e) :
D’assurer le déploiement opérationnel des dispositifs de contrôle et de gestion des risques,
D’évaluer l’efficacité du dispositif et si nécessaire, proposer des mises à jour et des améliorations,
De participer pleinement à la conduite du changement en anticipant les améliorations nécessaires au maintien des activités et à la maitrise des risques,
D’aider si besoin les différents managers à adapter les mesures de contrôle interne à la situation particulière de leur équipe,
De réévaluer les risques une fois par an
D’assurer la conformité avec les nouvelles réglementations en maintenant notamment à jour la documentation
De suivre la bonne réalisation des contrôles
De suivre les projets de diminution des risques comme source d’amélioration,
D’assurer l’application des instructions de la hiérarchie à l’aide d’une communication claire et pertinente,
De prévenir les évènements qui pourraient affecter la performance de l’organisation,
De rédiger une charte de bonnes pratiques du contrôle interne.
A l’instar des autres chefs de service de la direction, il ou elle rend compte au directeur ou à la directrice des points de friction ou des marges de progression envisageables pour son service et pour la direction, de façon plus large


Activités
Spécifiques

Organiser et animer le dispositif de contrôle interne : définition des objectifs, sensibilisation et mobilisation des acteurs, planification des travaux, élaboration des référentiels,
Analyser les risques : renseignement et actualisation de la cartographie des risques en lien avec les managers et les différents référents fonctionnels
Concevoir et participer à la mise en œuvre des activités de contrôle, analyse des résultats obtenus

Élaborer, actualiser et piloter la mise en œuvre du plan d’action
Mettre en place des outils de pilotage associés : tableaux de bord et de suivi, indicateurs
Favoriser la compréhension des enjeux et le discernement des collaborateurs par la diffusion d’outils, la formation et l’échange de bonnes pratiques
Organiser, rédiger et actualiser la documentation du contrôle interne : organigrammes fonctionnels, notes de procédures, plan de contrôles, grilles de contrôles, charte de contrôle interne…
Préparer et réaliser des contrôles de supervision : échantillonnage, réalisation des contrôles, analyse des résultats, identification des points d’amélioration et adaptation du dispositif de contrôle interne,
Réaliser des rapports et évaluations périodiques du dispositif de contrôle interne