Pilotage budgétaire

Vous serez chargé(e) de :
- Contribuer à la préparation et l'élaboration des décisions budgétaires (BP, DM) en dépenses et recettes en lien avec le service Budget et financement :
o Eclairer les services opérationnels sur les impacts financiers des différents scénarios budgétaires, rédaction de notes, participation à la rédaction des décisions budgétaires ; revues de gestion régulières ;
o Garantir et diffuser une information budgétaire fiable et lisible auprès de votre hiérarchie et plus largement pour les membres de la DEL ;
o Suivi des différentes étapes de la préparation budgétaire (saisie des propositions et des arbitrages) dans le système d'information financière ;
- Suivre l'exécution budgétaire en recettes et en dépenses :
o En lien avec les Départements de gestion financière rattachés hiérarchiquement à la Direction des Finances, suivre périodiquement la consommation des crédits de paiement (CP) et l'affectation des autorisations d'engagement (AE) et autorisations de programme (AP) par programme et par opération ;
o Préparer les décisions modificatives et les démarches administratives liées ;
o Assurer le lien avec la Paierie régionale sur les questions budgétaires en lien avec la DF.
- De la rédaction des analyses budgétaires.

Pilotage financier

Vous serez chargé(e) :
- Garantir la soutenabilité financière et comptable des rapports et délibérations : vérification de la soutenabilité budgétaire des rapports présentés en assemblée plénière et commission permanente, vérification de la qualité de la saisie (en cohérence avec le rapport) des données comptables et financières dans les outils de gestion de la Région (NOTES, GESAID, autres logiciels) avant transfert dans Grand Angle (système d'information financière (SIF)), voire les données saisies dans Grand Angle, communiquer et alerter tant la DEL que la DF en cas de constatation de non-respect.
- De la production d'indicateurs chiffrés et graphiques de suivi financier de la DEL en plus de ceux produits par Grand Angle :
o Tableaux de synthèse : tableaux de bords, etc. ;
o Mise en place d'outils de suivi financier, de pilotage et d'aide à la programmation budgétaire : tableaux croisés dynamiques, tableaux de données automatisés, etc. ;
- De lever des alertes et d'anticiper sur les besoins budgétaires ;
- De proposer des mesures correctives à mettre en œuvre ;
- Occasionnellement, de compléter les éléments financiers d'enquêtes nationales.

Prospective

Vous serez chargé(e) :
- De la prévision pluriannuelle en recettes et en dépenses en AP/CP :
o Saisie dans Grand Angle de la pluriannualité dans le cadre de la préparation budgétaire ;
o Actualisation de la programmation pluriannuelle des investissements
o Sensibilisation des services opérationnels sur les impacts financiers des opérations/dispositifs mis en place
- Dans le cadre du processus délibératif, élaboration des fiches ressources nécessaires à la maîtrise des coûts budgétaires
- Aide à la prise de décision :
o Analyse des coûts et de l'évolution des opérations (dispositifs) ou de politiques ;
o Diagnostics et préconisations
- Appui en matière financière auprès des responsables des services opérationnels.

Contrôles interne et externe

- Consolidation des pratiques :
o Appui (assistance technique et conseil) auprès des services opérationnels dans le respect des règles et des procédures (réalisation de guides, animation de réunion et de formations, etc.)
o Aide à la résolution d'incidents techniques dans le SIF
o Proposer les évolutions nécessaires pour améliorer et ajuster les procédures et circuits internes de gestion et d'organisation du travail
- Fiabilisation des données :
o Référent BO sur les univers financiers (Grand Angle, gestion subventions, etc...) pour la Direction : recensement des besoins de la Direction.
- Relais dans les activités de contrôle externe : pilotage et contrôle de premier niveau des organismes externes, en lien étroit avec le service Contrôle financier de la DF sur un périmètre d'organismes défini (a priori les organismes financés entre 75 K€ et 500 K€) : récupération des comptes annuels et des annexes, vérification que la Région détient les statuts à jour et les comptes rendus financiers, élaboration d'analyse financière avec l'outil mis à disposition par la DF

ACTIVITES SPECIFIQUES, FONCTIONS TRANSVERSALES

- Rédaction de notes à la DEL, DF, à la DGA et l'Exécutif ;
- Participation aux revues de gestion dans le cadre du pilotage budgétaire de la collectivité
- Participation à des groupes de travail (ex Business Object, ... )
- Participer à la fiabilisation du système d'information financière
- Participer à la diffusion de la culture de gestion
- Contribuer à la définition et la mise en place d'outils concourant à l'évaluation des politiques régionales et à la réalisation d'études et d'analyses financières.